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1、接收原輔料入庫(kù)單、原輔料出庫(kù)單、生產(chǎn)入庫(kù)單等單據(jù)，及時(shí)核對(duì)； 2、在金蝶系統(tǒng)中及時(shí)查看并處理存在問(wèn)題的單據(jù)； 3、審核各業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交的發(fā)票和付款申請(qǐng)，并及時(shí)作好記錄，督促其他同事及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系取得發(fā)票并及時(shí)報(bào)票； 4、沖銷(xiāo)已來(lái)發(fā)票的暫估款，預(yù)分配核對(duì)是否一致； 5、審核其他部門(mén)的付款申請(qǐng)，并及時(shí)在金蝶系統(tǒng)中做賬； 6、付款工作完成后要及時(shí)核銷(xiāo)付款記錄； 7、核算各供應(yīng)商應(yīng)收賬款，與供應(yīng)商對(duì)賬，加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通； 8、記賬、生成憑證，完成日常工作，處理財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件中的工作； 9、月末未來(lái)發(fā)票的物料暫估入庫(kù)； 10、與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核對(duì)原奶入庫(kù)數(shù)量，并與牧場(chǎng)對(duì)賬，確認(rèn)單價(jià)； 11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。