1.完成銷售拿回來客戶機會的詢價收發(fā),與銷售溝通進行報價,完成合同簽訂的流程,訂單執(zhí)行及交付,及相關銷售資料保存;
2.協(xié)助銷售向客戶進行報價,針對報價過程中發(fā)生的問題及時反饋給相關銷售人員;
3.收集、整理銷售部進行的報價、訂單、合同、服務報告、工作報告等所需的各種資料;
4.接、發(fā)、處理、保管一切商務來電、來函及文件,并整理存檔;
5.建立客戶檔案,客戶資料,服務檔案等,并核實等級,分為常見客戶、異??蛻簟⒋罂蛻魧S袡n案,并實時進行更新;
6.建立與客戶財務、庫房、采購之間的友好聯(lián)系,對客戶反饋的信息及時與銷售溝通,并作有效的處理;
7.對公司資料和貨物的保存,負責客戶所需商品、信息資料的出入,對總公司下?lián)艿呢浳铮獠少徶苯尤霂斓奈镔|(zhì),核準清楚后入庫,做到準確無誤,保管完好,并做到分公司庫房干凈、整潔等;
8.對銷售部簽訂的合同、訂單進行分類管理,對合同、訂單執(zhí)行情況進行跟蹤,并整理成檔案,對不能按期完成的合同、訂單,及時反饋給相關銷售人員處理;
9.在系統(tǒng)中完成單據(jù)審核,出具,數(shù)據(jù)更新,合同、訂單打印出庫單,并與客戶確認發(fā)貨方式、收貨地點等信息,交物流部安排發(fā)貨;
10.發(fā)貨后對貨物進行跟蹤,確認客戶收到貨,并登記該客戶往來明細賬目,實現(xiàn)電子賬目、A8系統(tǒng)賬目清晰,準確,完全能夠匹配;
11.根據(jù)已完成的合同、訂單與客戶對賬后,為客戶開具發(fā)票,開票后及時寄出,并與客戶確認是否收到發(fā)票;
12.根據(jù)公司的應收風險管理文檔,按照團隊領導制定的紅線,賬期等信息,定期檢查開票后的回款情況,并提醒各相關銷售人員催款;
13.每月完成財務報表上相關業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計,并提交財務部,每月完成各銷售人員的銷售、應收明細統(tǒng)計;
14.編制銷售及應收數(shù)據(jù)表格等各種報表,提交給公司,下發(fā)給各個銷售人員;
任職資格
1、專科及以上學歷;
2、良好的協(xié)調(diào)和溝通能力、人際交往能力和語言表達能力;
3、較強的責任心和執(zhí)行力,富有工作熱情和團隊意識。
備注:公司目前辦公地址在金牛區(qū)量力,將搬去廣漢向陽鎮(zhèn)聯(lián)東U谷園區(qū)。介意者請勿投遞簡歷。