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1．審核采購(gòu)部付款合同和付款申請(qǐng)，整理付款明細(xì)傳給財(cái)務(wù)經(jīng)理，并協(xié)調(diào)付款票明細(xì)。
2．整理付款合同，錄入應(yīng)付賬款，督促采購(gòu)部要回發(fā)票，月底整理出未要回發(fā)票數(shù)量。3．銷售合同錄入銷售合同明細(xì)賬，與銷售部、市場(chǎng)部核對(duì)收款情況，錄入銷售合同明細(xì)賬。
4．與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)，制作申請(qǐng)開票明細(xì)表，傳給財(cái)務(wù)經(jīng)理，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，給銷售部和市場(chǎng)部開發(fā)票，并錄入銷售合同明細(xì)賬。
5．審核員工報(bào)銷票據(jù)，20號(hào)簽字后做出本月報(bào)銷明細(xì)。
6．按總賬會(huì)計(jì)要求整理本月發(fā)票，次月初把發(fā)票收集上交。
7．專利費(fèi)用應(yīng)付款查詢，與財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通付款情況。
8．制作員工工資表，協(xié)調(diào)工資發(fā)放問題。核對(duì)出差補(bǔ)助明細(xì)表。9.員工工資、員工報(bào)銷、合作勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)等走請(qǐng)款出賬。
10．月未匯總費(fèi)用明細(xì)，回款明細(xì)，付款明細(xì)，審核業(yè)務(wù)員提成明細(xì)。
11．協(xié)調(diào)其它部門付款，以及公積金、專利、報(bào)表的一些臨時(shí)性工作。
12.審核業(yè)績(jī)，對(duì)于行政匯報(bào)上來的業(yè)務(wù)部業(yè)績(jī)進(jìn)行審核。
13.審核工資，對(duì)于公司發(fā)放進(jìn)行審核。14、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。
15、月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。
16、進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作
17、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。
18.領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作。