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1、 嚴格遵守公司的采購管理制度和國家法律法規(guī)，熟悉所需物資的性能、作用、規(guī)格型號及市場新產(chǎn)品。 2、 掌握庫存情況，根據(jù)審批后的月度采購計劃和采購申請單匯總確認次月采購計劃的實際采購數(shù)量、價格、供應商等，確保財務物資按期、按質(zhì)、按量完成。 3、 根據(jù)采購計劃表和采購申請單的采購需求進行市場詢價，匯總填報《詢價對比表》確定材料供應商及物料采購價格 4、 采購訂單執(zhí)行期間，因研發(fā)或其他原因需要變更采購訂單信息的，需要及時和供應商溝通，確保供應商提供的物料保證公司的研發(fā)及經(jīng)營需求。 5、 及時處理入庫前和研發(fā)使用過程中的不合格物料，分析原因及時聯(lián)系供應商，制定不合格采購物料的解決方案。 6、 定期和供應商對賬，跟蹤訂單完成情況。 7、 負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)，不斷尋求新的合作供應商，對新的供應商進行詢價、比價、議價，建立供應商信息檔案。 8、 掌握公司使用的原材料、輔料、工具、儀器、設備的市場價格波動情況，判斷市場風險，降低采購成本。 9、 嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，按公司規(guī)定簽訂合法有效的采購合同 10、負責對現(xiàn)有的供應商資料整理歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商檔案，并定期對供應商進行品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全。 11、領導安排的其他工作 必須有藥廠工作經(jīng)驗