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1.執(zhí)行財務(wù)部管理制度、流程。
2.配合營銷調(diào)度服務(wù)中心做好產(chǎn)品發(fā)貨工作。
（1）根據(jù)資金計劃，錄入收款單；（2）審核營銷調(diào)度服務(wù)中心的銷售出庫單。
3.負(fù)責(zé)銷售費用的賬務(wù)處理。
（1）核對銷售費用單據(jù)金額、簽批流程；（2）錄入收款單，開具收款收據(jù)；
（3）以銷售費用單據(jù)為附件，編制記賬憑證。
根據(jù)當(dāng)月出入庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。
4.根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
5.每月30日前提供銷售產(chǎn)品報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;
6.每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
7.負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
8.負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單;
9.編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析；
10.每月及時和會計核對相關(guān)帳務(wù)。
（1）根據(jù)發(fā)貨系統(tǒng)導(dǎo)出客戶發(fā)貨明細(xì)，與客戶對賬；（2）對賬無誤，出具對賬函，對賬函雙方蓋章后妥善保管；（3）對未達(dá)賬項進(jìn)行說明，簽字，上報。
11.每月30日向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。
12.公章法人章的用印管理工作。