1.要求駐項(xiàng)目;
2.整理出入庫單,按天、供貨商、機(jī)械人員分開整理,粘貼;
3.月中及月末與供應(yīng)商、分包商等核對單據(jù),并出具結(jié)算單/掛賬單由供應(yīng)商分包商簽字確認(rèn)(單次發(fā)生材料、機(jī)械后續(xù)無發(fā)生);
4.供應(yīng)商結(jié)算單登錄臺(tái)賬;
5.根據(jù)公司要求,向供應(yīng)商、分包商索要發(fā)票及相關(guān)合同、資質(zhì);5.根據(jù)公司資金安排,項(xiàng)目付款時(shí)填寫付款會(huì)簽單;