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1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，制定采購戰(zhàn)略和年度采購計劃，包括采購預算、采購目標和采購策略等，確保采購工作與公司整體發(fā)展目標一致。優(yōu)化采購流程（如電子化招標、比價系統(tǒng)），縮短采購周期，提升采購效率。 2.負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理工作，建立和維護優(yōu)質(zhì)供應商資源庫，定期對供應商進行考核和評估，確保供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和價格等符合公司要求，與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，開展供應商關(guān)系維護和拓展工作。 3.負責食品原材料、包裝材料、設備及辦公用品等物資的采購工作，嚴格按照采購流程進行操作，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量和交貨期，組織采購談判，通過集采、長期協(xié)議、戰(zhàn)略合作等方式爭取最優(yōu)惠的采購價格和條款，降低采購成本，定期評估供應商績效（如交貨及時率、質(zhì)量合格率），優(yōu)化供應商結(jié)構(gòu)。 4.建立安全庫存機制，確保核心原料庫存滿足15-30天生產(chǎn)需求，開發(fā)備用供應商，制定應急預案，確保突發(fā)情況下（如疫情、自然災害）供應鏈不斷裂。 5.起草、審核和簽訂采購合同，確保合同條款清晰、合法、有效，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，及時處理合同糾紛和違約事宜，維護公司的合法權(quán)益。 6.與倉儲、生產(chǎn)等部門密切配合，根據(jù)生產(chǎn)計劃動態(tài)調(diào)整采購策略，確保原料供應與生產(chǎn)需求匹配，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生，定期進行庫存盤點和分析，提出庫存優(yōu)化建議。協(xié)同財務部門，優(yōu)化采購付款流程，確保資金使用效率最大化。 7.負責采購團隊的日常管理和團隊建設工作，制定團隊工作計劃和目標，明確團隊成員的職責和分工，組織開展團隊培訓和績效考核工作，提升團隊整體素質(zhì)和工作效率。 8.收集、整理和分析采購數(shù)據(jù)，定期編制采購報表和分析報告，為公司管理層提供決策支持，及時反饋采購工作中的問題和風險，提出改進措施和建議。 9.上級領(lǐng)導交辦的其他工作事項.